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陕西省汉中师范附属小学2017年部门预算公开说明


陕西省汉中师范附属小学2017年部门预算公开说明
一、部门主要工作职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育,      高职学院师范学生实习指导。
二、2017年主要工作任务及目标:
1、加强德育工作,切实提高德育实效;
2、细化教学常规管理,提升教学质量;
3、抓好校本研修,全面提升教师专业素养;
4、加强学校体、卫、艺工作,实现特色亮校;
5、加强师资建设,打造骨干教师队伍;
6、发挥资源优势,提高教育信息化水平;
7、强化安保措施,建设和谐平安校园;
8、加强后勤管理,改善办学条件;
9、做好党建、工、团工作,形成合力;
三、部门预算单位基本情况:我单位属于市本级预算单位。编制178,在职职工
    179人,退休人员49人,临时工14人,遗属人数3人
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况:本年预算总收入3518.5万元,其中财政下达预算数1955.2万(含退休人员工资及社保缴费部分628.5万元,专项经费43.5万元),中省市公用经费补助240万元,上年结转项目资金1323.3万元,预算总支出3518.5万元,其中人员经费支出1907.07万元,公用经费支出244.66万元,专项经费支出1366.8万元,其中专项经费43.5万元,上年结转项目资金1323.3万元。
(二)专项经费情况43.5万元:操场改造25.9万元,网络维护及运行8万元,保安服务费9.6万元
(三)项目资金结转情况1323.3万元:光辉校区结转资金71.6万元,北校区扩容项目结转1251.7万元

(四)部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况。预算数为1万,单位进一步压缩三公经费,提高资金使用效益。

单位:万元
支                        出
支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、部门预算 3,518.50 一、部门预算 3,518.50
  1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 2,151.70
  2、外交支出        (1)工资福利支出 1,499.20
  3、国防支出        (2)商品和服务支出 199.66
  4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助 407.84
  5、教育支出 3,518.50        (4)其他资本性支出 45.00
  6、科学技术支出   2、专项业务经费支出 1,366.80
  7、文化体育与传媒支出        (1)工资福利支出
  8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出 43.50
  9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭的补助
  10、医疗卫生与计划生育支出        (4)对企事业单位的补助
  11、节能环保支出        (5)转移性支出
  12、城乡社区支出        (6)债务利息支出
  13、农林水支出        (7)债务还本支出
  14、交通运输支出        (8)基本建设支出
  15、资源勘探信息等支出        (9)其他资本性支出 1,323.30
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出 二、部门管理的专项资金(未分解部分)
  21、粮油物资储备支出   (1)工资福利支出
  22、国有资本经营预算支出   (2)商品和服务支出
  23、预备费   (3)对个人和家庭的补助
  24、其他支出   (4)对企事业单位的补助
  25、转移性支出   (5)转移性支出
  26、债务还本支出   (6)债务利息支出
  27、债务付息支出   (7)债务还本支出
  28、债务发行费用支出   (8)基本建设支出
二、部门管理的专项资金(未分解部分)   (9)其他资本性支出
  (10)其他支出
本年支出合计 3,518.50 本年支出合计 3,518.50
结转下年 结转下年
未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金
支出总计 3,518.50 支出总计 3,518.50
2017年部门综合预算收入总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中:专项资金列入部门预算项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
116008 陕西省汉中师范附属小学 3,518.50 3,518.50 2,195.20 1,323.30
2017年部门综合预算支出总表
单位:万元
单位编码 单位名称 总计 部门预算 部门管理的专项资金(未分解部分)
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中:专项资金列入部门预算的项目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
116008 陕西省汉中师范附属小学 3,518.50 3,518.50 2,195.20 1,323.30
2017年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 2,195.20 一、财政拨款 3,518.50 一、财政拨款 3,518.50
  1、一般公共预算拨款 2,195.20   1、一般公共服务支出   1、人员经费和公用经费支出 2,151.70
     其中:专项资金列入部门预算的项目   2、外交支出        (1)工资福利支出 1,499.20
  2、政府性基金拨款   3、国防支出        (2)商品和服务支出 199.66
  3、国有资本经营预算收入   4、公共安全支出        (3)对个人和家庭的补助 407.84
  5、教育支出 3,518.50        (4)其他资本性支出 45.00
  6、科学技术支出   2、专项业务经费支出 1,366.80
  7、文化体育与传媒支出        (1)工资福利支出
  8、社会保障和就业支出        (2)商品和服务支出 43.50
  9、社会保险基金支出        (3)对个人和家庭的补助
  10、医疗卫生与计划生育支出        (4)对企事业单位的补助
  11、节能环保支出        (5)转移性支出
  12、城乡社区支出        (6)债务利息支出
  13、农林水支出        (7)债务还本支出
  14、交通运输支出        (8)基本建设支出
  15、资源勘探信息等支出        (9)其他资本性支出 1,323.30
  16、商业服务业等支出        (10)其他支出
  17、金融支出   3、上缴上级支出
  18、援助其他地区支出   4、事业单位经营支出
  19、国土海洋气象等支出   5、对附属单位补助支出
  20、住房保障支出
  21、粮油物资储备支出
  22、国有资本经营预算支出
  23、预备费
  24、其他支出
  25、转移性支出
  26、债务还本支出
  27、债务付息支出
  28、债务发行费用支出
本年收入合计 2,195.20 本年支出合计 3,518.50 本年支出合计 3,518.50
上年结转 1,323.30 结转下年 结转下年
    其中:财政拨款资金结转 401.60
         非财政拨款资金结余 921.70
收入总计 3,518.50 支出总计 3,518.50 支出总计 3,518.50
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
2050202 小学教育 3,518.50 1,907.07 244.66 1,366.80

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** 1 2 3 4 **
3,518.50 1,907.04 244.66 1,366.80
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2151.7 1,907.04 244.66
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** 1 2 3 **
2,151.70 1,907.04 244.66
2017年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款 一、科学技术支出 一、人员经费和公用经费支出
二、文化体育与传媒支出     工资福利支出
三、社会保障和就业支出     商品和服务支出
四、节能环保支出     对个人和家庭的补助
五、城乡社区支出     其他资本性支出
六、农林水支出 二、专项业务经费支出
七、交通运输支出     工资福利支出
八、资源勘探信息等支出     商品和服务支出
九、商业服务等支出     对个人和家庭的补助
十、金融支出     对企事业单位的补助
十一、其他支出     转移性支出
十二、转移性支出     债务利息支出
十三、债务还本支出     债务还本支出
十四、债务付息支出     基本建设支出
十五、债务发行费用支出     其他资本性支出
    其他支出
三、上缴上级支出
四、事业单位经营支出
五、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 项目金额 项目简介
** ** 1 **
116008 陕西省汉中师范附属小学 1,366.80 北校区扩容工程、光辉校区后续工程、小操场改造、网络运行、安保服务费
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 经济科目编码 预算金额 说明
** ** ** ** ** ** ** 1 ** ** 2 **
205 02 02 116008 小操场地面改造 修缮工程 铺设人造草皮 1 302 13 25.90
205 2 2 116008 多媒体改造 电子白板 斯玛特 15 310 2 45.00
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
116008 陕西省汉中师范附属小学  1.00 1.00


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