附件2
陕西省汉中师范附属小学
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
单位基本情况 陕西省汉中师范附属小学，隶属汉中市教育局主管。单位性质为财政全额拨款的处级事业单位,学校定编235名。现有在职教职工235人，87个教学班，在校学生3756人。统一社会信用代码：12610700435940915M，财政预算代码：201003，单位地址：陕西省汉中市汉汉台区中学巷123号
二、工作任务
一直以来，学校以实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育为工作任务。秉承全面贯彻教育方针，推进素质教育，提高教育质量，形成了“减轻负担求质量，发展全面有特色，科学管理讲实效”的办学模式，创出了“负担轻、基础牢、智能高、发展全面”的办学特色。学校注重学生品行教育和素质培养，坚持教书育人、活动育人、管理育人、服务育人、环境育人，全方位地开展德育工作，形成了以“五爱”和“日常行为规范教育”为基本内容，以养成教育、体验教育、艺术教育等方面为切入点，注重内容深化、方法创新、途径多种、形式多样，构建了一种“全方位、网络化、分阶段、有重点、分层次、成序列”的学校教育工作新模式。在教学上，以先进的教育理念指导课堂教学，注重学生的思维训练和知识的综合运用能力培养。充分发挥学生的主体作用，有效地调动学生的学习积极性，使不同层次的学生都有获得成功的机会。学校坚持“科研兴校、质量立校”，形成了教师人人搞科研，个个出成果的良好局面，使教师从“经验型”向“科研型”、“专家型”转变。走出了一条科研兴校的成功之路，办学水平不断提高。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制235人，其中行政编制0人、事业编制235人；实有人员235人，其中行政0人、事业235人。
目前，我校有在编在岗教师227人，教师学历均在大专及以上。其中，研究生学历18人，本科学历202人，大专学历7人，学校有县市级及以上三级三类教学骨干教师64人。
特级教师3人，高级教师31人，中级教师68人，二级教师128人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理, 收支总额中不包括财政批复的集中支付结转资金。本单位当年预算收入3827.67万元，其中一般公共预算拨款收入3251.03万元、其他收入576.64万元、较上年预算收入5758.08万元减少1930.41万元，其中主要原因是扩容二期校园建设项目在2022年度已经竣工，本年度没有扩容建设预算安排；本单位当年预算支出3827.67万元，其中一般公共预算拨款支出3251.03万元、其他收入安排支出576.64万元，较上年预算支出6216.39万元减少2388.72万元，主要原因是2022年度安排有补发基础绩效奖、目标考核奖及扩容二期校园建设专项支出，2023年度没有安排人员福利待遇补发及校建专项支出。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入3251.03万元，其中一般共预算拨款收入3251.03万元，较上年一般共预算拨款收入3466.14万元减少215.11万元，主要原因是2022年度用一般共预算资金安排的有补发基础绩效奖、目标考核奖等支出而2023年度没有；本单位当年财政拨款支出3251.03万元，其中一般公共预算拨款支出3251.03万元，较上年一般公共预算拨款支出3466.14减少215.11万元，主要原因是2022年度用一般共预算资金安排的有补发基础绩效奖、目标考核奖等支出而2023年度没有。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出3251.03万元，较上年一般公共预算拨款支出3466.14减少215.11万元，主要原因是2022年度用一般共预算资金安排的有补发基础绩效奖、目标考核奖等支出而2023年度没有。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出3251.03万元， 小学教育（2050202）3251.03万元，较上年减少215.11万元，其中：
（1）、人员经费支出3132.97，较上年人员经费预算支出2943.43万元，增加189.54万元，主要原因一是2022年度绩效工资预算中不包含补发的基础绩效奖167.82万元，二是社保缴费基础调整，增加社保缴费28.03万元，三是对个人和家庭补助支出中，减少丧葬费抚恤金等6.31万元，增加非寄宿制贫困学生补助1.82万元。
（2）公用经费支出34.56万元，较上年公用经费预算支出78.49万元减少43.93万元，原因是2022年度预算追加有迎接优质教育均衡发展校园环境整治费用。
（3）专项业务费用支出83.5万元，较上年专项业务费用预算支出减少360.73万元，原因一是2022年度预算安排有扩容二期专项资金200万，校园建设及部室建设专项80万，教研室等教育系统五家综合楼设备购置款46.93万元，办公设备购置67.08万元，2023年度预算支出仅安排办公设备购置33.28万元；
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出3251.03万元，其中：
工资福利支出（301）3125.93万元，较上年29,30.08万元增加195.85万元，主要原因一是2022年度绩效工资预算中不包含补发的基础绩效奖167.82万元，二是社保缴费基础调整，增加社保缴费28.03万元，
商品和服务支出（302）34.56万元，较上年78.49万元减少43.93万元，原因是2022年度预算追加有迎接优质教育均衡发展校园环境整治费用。
对个人和家庭的补助支出（303）8.86万元，较上年13.35万元减少4.49万元，原因是对个人和家庭补助支出中，减少丧葬费抚恤金等6.31万元，增加非寄宿制贫困学生补助1.82万元。
资本性支出（310）83.5万元，较上年资本性预算支出减少360.73万元，原因一是2022年度预算安排有扩容二期专项资金200万，校园建设及部室建设专项80万，教研室等教育系统五家综合楼设备购置款46.93万元，办公设备购置67.08万元，2023年度预算支出仅安排办公设备购置33.28万元；
……。
4、政府预算支出经济分类明细情况
本单位当年一般公共预算3125.93万元，较上年29,30.08万元增加195.85万元，
工资福利支出（501）3125.93万元，主要原因一是2022年度绩效工资预算中不包含补发的基础绩效奖167.82万元，二是社保缴费基础调整，增加社保缴费28.03万元.
机关商品和服务支出（502）34.56万元，较上年78.49万元减少43.93万元，原因是2022年度预算追加有迎接优质教育均衡发展校园环境整治费用。
对个人和家庭的补助支出（509）8.86万元，较上年13.35万元减少4.49万元，原因是对个人和家庭补助支出中，减少丧葬费抚恤金等6.31万元，增加非寄宿制贫困学生补助1.82万元。
机关资本性支出（一）（506）83.5万元，较上年资本性预算支出减少360.73万元，原因一是2022年度预算安排有扩容二期专项资金200万，校园建设及部室建设专项80万，教研室等教育系统五家综合楼设备购置款46.93万元，办公设备购置67.08万元，2023年度预算支出仅安排办公设备购置33.28万元；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）
1、上年及本年度，本单位无“三公”经费预算
2、上年及本年度，本单位无“会议费”经费预算
3、本单位当年一般公共预算“培训费”经费预算支出16万元，上年一般公共预算未安排培训费但通过生均公用经费资金安排用于提升教师业务能力的培训费、差旅费支出17.31万元，较上年减少1.31万元，减少的主要原因是2023年度加大教师网络培训力度，降低培训成本。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备购置。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3251.03万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排公用经费支出34.56万元，较上年公用经费预算支出78.49万元减少43.93万元，原因是2022年度预算追加有迎接优质教育均衡发展校园环境整治费用。
十、专业名词解释
（一）工资福利支出：“工资福利支出”类科目反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出：“商品和服务支出”类科目反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助：“对个人和家庭的补助”类科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
展改革事务”款级科目只反映发展改革部门用于本部门的各项支出。
（四）资本性支出：“资本性支出”类科目反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
第四部分 公开报表
（……）
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表1
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部门综合预算收支总表
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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支出功能分类科目（按大类）
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预算数
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部门预算支出经济分类科目（按大类）
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预算数
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政府预算支出经济分类科目（按大类）
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预算数
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一、部门预算
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一、部门预算
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一、部门预算
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38,276,689.00
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一、部门预算
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1、财政拨款
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1、一般公共服务支出
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1、人员经费和公用经费支出
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31,675,289.00
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1、机关工资福利支出
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(1)一般公共预算拨款
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32,510,289.00
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2、外交支出
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(1)工资福利支出
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31,259,309.00
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2、机关商品和服务支出
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其中：专项资金列入部门预算的项目
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3、国防支出
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(2)商品和服务支出
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345,600.00
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3、机关资本性支出（一）
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(2)政府性基金拨款
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4、公共安全支出
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(3)对个人和家庭的补助
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70,380.00
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4、机关资本性支出（二）
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(3)国有资本经营预算收入
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5、教育支出
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38,276,689.00
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(4)资本性支出
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5、对事业单位经常性补助
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37,455,309.00
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2、上级补助收入
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6、科学技术支出
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2、专项业务经费支出
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6,601,400.00
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6、对事业单位资本性补助
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732,800.00
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3、事业收入
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7、文化旅游体育与传媒支出
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(1)工资福利支出
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7、对企业补助
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其中：纳入财政专户管理的收费
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8、社会保障和就业支出
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(2)商品和服务支出
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5,850,400.00
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8、对企业资本性支出
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4、事业单位经营收入
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9、社会保险基金支出
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(3)对个人和家庭补助
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18,200.00
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9、对个人和家庭的补助
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88,580.00
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5、附属单位上缴收入
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10、卫生健康支出
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(4)债务利息及费用支出
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10、对社会保障基金补助
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6、其他收入
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5,766,400.00
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11、节能环保支出
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(5)资本性支出(基本建设)
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11、其他支出
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12、城乡社区支出
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(6)资本性支出
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732,800.00
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13、农林水支出
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(7)对企业补助(基本建设)
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14、交通运输支出
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(8)对企业补助
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15、资源勘探工业信息等支出
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(9)对社会保障基金补助
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16、商业服务业等支出
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(10)其他支出
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17、金融支出
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3、上缴上级支出
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18、援助其他地区支出
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4、事业单位经营支出
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19、自然资源海洋气象等支出
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5、对附属单位补助支出
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20、住房保障支出
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21、粮油物资储备支出
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22、国有资本经营预算支出
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23、灾害防治及应急管理支出
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24、其他支出
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本年收入合计
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本年支出合计
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38,276,689.00
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本年支出合计
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38,276,689.00
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本年支出合计
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38,276,689.00
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用事业基金弥补收支差额
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结转下年
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结转下年
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结转下年
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上年实户资金余额
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未安排支出的实户资金
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未安排支出的实户资金
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未安排支出的实户资金
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上年结转
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收入总计
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38,276,689.00
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支出总计
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38,276,689.00
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支出总计
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38,276,689.00
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支出总计
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38,276,689.00
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表2
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部门综合预算收入总表
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单位：元
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单位编码
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单位名称
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部门预算
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合计
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一般公共预算拨款
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政府性基金拨款
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上级补助收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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对附属单位上缴收入
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用事业基金弥补收支差额
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上年结转
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上年实户资金余额
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其他收入
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小计
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其中：专项资金列入部门预算项目
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201003
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陕西省汉中师范附属小学
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38276689
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32510289
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5766400
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表3
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部门综合预算支出总表
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单位：元
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单位编码
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单位名称
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部门预算
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合计
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公共预算拨款
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政府性基金拨款
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事业收入
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事业单位经营收入
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对附属单位上缴收入
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上年实户资金余额
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其他收入
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上年结转
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小计
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其中：专项资金列入部门预算的项目
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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201003
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陕西省汉中师范附属小学
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38276689
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32510289
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5766400
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表4
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部门综合预算财政拨款收支总表
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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支出功能分类科目（按大类）
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预算数
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部门预算支出经济分类科目（按大类）
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预算数
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政府预算支出经济分类科目（按大类）
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预算数
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一、财政拨款
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32,510,289.00
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一、财政拨款
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一、财政拨款
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32,510,289.00
|
一、财政拨款
|
32,510,289.00
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1、一般公共预算拨款
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32,510,289.00
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1、一般公共服务支出
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1、人员经费和公用经费支出
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31,675,289.00
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1、机关工资福利支出
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其中：专项资金列入部门预算的项目
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2、外交支出
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(1)工资福利支出
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31,259,309.00
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2、机关商品和服务支出
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2、政府性基金拨款
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3、国防支出
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(2)商品和服务支出
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345,600.00
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3、机关资本性支出（一）
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3、国有资本经营预算收入
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4、公共安全支出
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(3)对个人和家庭的补助
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70,380.00
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4、机关资本性支出（二）
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5、教育支出
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32,510,289.00
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(4)资本性支出
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5、对事业单位经常性补助
|
32,088,909.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
|
2、专项业务经费支出
|
835,000.00
|
6、对事业单位资本性补助
|
332,800.00
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
|
(1)工资福利支出
|
|
7、对企业补助
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
|
(2)商品和服务支出
|
484,000.00
|
8、对企业资本性支出
|
|
|
|
|
9、社会保险基金支出
|
|
(3)对个人和家庭补助
|
18,200.00
|
9、对个人和家庭的补助
|
88,580.00
|
|
|
|
10、卫生健康支出
|
|
(4)债务利息及费用支出
|
|
10、对社会保障基金补助
|
|
|
|
|
11、节能环保支出
|
|
(5)资本性支出(基本建设)
|
|
11、其他支出
|
|
|
|
|
12、城乡社区支出
|
|
(6)资本性支出
|
332,800.00
|
|
|
|
|
|
13、农林水支出
|
|
(7)对企业补助(基本建设)
|
|
|
|
|
|
|
14、交通运输支出
|
|
(8)对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
15、资源勘探工业信息等支出
|
|
(9)对社会保障基金补助
|
|
|
|
|
|
|
16、商业服务业等支出
|
|
(10)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
17、金融支出
|
|
3、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出
|
|
4、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
19、自然资源海洋气象等支出
|
|
5、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
32,510,289.00
|
本年支出合计
|
32,510,289.00
|
本年支出合计
|
32,510,289.00
|
本年支出合计
|
32,510,289.00
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
32,510,289.00
|
支出总计
|
32,510,289.00
|
支出总计
|
32,510,289.00
|
支出总计
|
32,510,289.00
|
|
表5
|
|
|
|
|
|
|
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
205
|
教育支出
|
32510289
|
31329689
|
345600
|
835000
|
|
|
20502
|
普通教育
|
32510289
|
31329689
|
345600
|
835000
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
32510289
|
31329689
|
345600
|
835000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表6
|
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|
|
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
部门经济科目编码
|
部门经济科目名称
|
政府经济科目编码
|
政府经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
合计
|
|
|
32510289
|
31329689
|
345600
|
835000
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
31259309
|
31259309
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
50101
|
工资福利支出
|
10290962
|
10290962
|
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50101
|
工资福利支出
|
835850
|
835850
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50101
|
工资福利支出
|
11308614
|
11308614
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50101
|
工资福利支出
|
3455928
|
3455928
|
|
|
|
|
30109
|
职业年金经费
|
50101
|
工资福利支出
|
1423594
|
1423594
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50101
|
工资福利支出
|
1156670
|
1156670
|
|
|
|
|
30112
|
其他社会保险经费
|
50101
|
工资福利支出
|
195745
|
195745
|
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50101
|
工资福利支出
|
2591946
|
2591946
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
829600
|
|
345600
|
484000
|
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000
|
|
50000
|
|
|
|
30205
|
水费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000
|
|
20000
|
30000
|
|
|
30206
|
电费
|
50502
|
商品和服务支出
|
150000
|
|
50000
|
100000
|
|
|
30207
|
邮电费
|
50502
|
商品和服务支出
|
64000
|
|
|
64000
|
|
|
30211
|
差旅费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000
|
|
50000
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
50502
|
商品和服务支出
|
65600
|
|
15600
|
50000
|
|
|
30216
|
培训费
|
50502
|
商品和服务支出
|
160000
|
|
160000
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
50502
|
商品和服务支出
|
240000
|
|
|
240000
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
88580
|
70380
|
|
18200
|
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
63180
|
63180
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
7200
|
7200
|
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
50902
|
助学金
|
18200
|
|
|
18200
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
332800
|
|
|
332800
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
50601
|
资本性支出（一）
|
332800
|
|
|
332800
|
|
|
表7
|
|
|
|
|
|
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
合计
|
31675289
|
31329689
|
345600
|
|
|
205
|
教育支出
|
31675289
|
31329689
|
345600
|
|
|
20502
|
普通教育
|
31675289
|
31329689
|
345600
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
31675289
|
31329689
|
345600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
部门经济科目编码
|
部门经济科目名称
|
政府经济科目编码
|
政府经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
|
合计
|
|
|
31675289
|
31329689
|
345600
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
31259309
|
31259309
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
50101
|
工资福利支出
|
10290962
|
10290962
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50101
|
工资福利支出
|
835850
|
835850
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50101
|
工资福利支出
|
11308614
|
11308614
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50101
|
工资福利支出
|
3455928
|
3455928
|
|
|
|
30109
|
职业年金经费
|
50101
|
工资福利支出
|
1423594
|
1423594
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50101
|
工资福利支出
|
1156670
|
1156670
|
|
|
|
30112
|
其他社会保险经费
|
50101
|
工资福利支出
|
195745
|
195745
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50101
|
工资福利支出
|
2591946
|
2591946
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
345600
|
|
345600
|
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000
|
|
50000
|
|
|
30205
|
水费
|
50502
|
商品和服务支出
|
20000
|
|
20000
|
|
|
30206
|
电费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000
|
|
50000
|
|
|
30207
|
邮电费
|
50502
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000
|
|
50000
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
50502
|
商品和服务支出
|
15600
|
|
15600
|
|
|
30216
|
培训费
|
50502
|
商品和服务支出
|
160000
|
|
160000
|
|
|
30226
|
劳务费
|
50502
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
70380
|
70380
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
63180
|
63180
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
7200
|
7200
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
50902
|
助学金
|
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
50601
|
资本性支出（一）
|
|
|
|
|
|
部门综合预算政府性基金收支表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目（按大类）
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目（按大类）
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目（按大类）
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
|
一、机关工资福利支出
|
|
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
|
二、机关商品和服务支出
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
|
三 、机关资本性支出（一）
|
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
四、机关资本性支出（二）
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
其他资本性支出
|
|
五、对事业单位经常性补助
|
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
|
六、对事业单位资本性补助
|
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
|
七、对企业补助
|
|
|
|
|
八、资源勘探工业信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
|
八、对企业资本性支出
|
|
|
|
|
九、金融支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
九、对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
十、其他支出
|
|
债务付息及费用支出
|
|
十、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出(基本建设)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企业补助(基本建设）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对社会保障基金补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
本年支出合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
部门综合预算专项业务经费支出表
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
单位编码
|
单位（项目）名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
|
201
|
汉中市教育局
|
6601400
|
|
|
201003
|
陕西省汉中师范附属小学
|
6601400
|
|
|
|
专用项目
|
6601400
|
|
|
|
城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
|
18200
|
|
|
|
Z非寄宿制困难学生生活补助
|
18200
|
年度预算
|
|
|
课后服务费补助
|
3006400
|
|
|
|
D课后延时服务费
|
3006400
|
按照国家政策，每天上午下午各延时1小时，每日最高收费8元
|
|
|
中小学公用经费
|
3576800
|
|
|
|
D生均公用经费中省补助
|
2760000
|
2023年度在校小学生800元生均补助
|
|
|
Z中小学公用经费补助
|
180000
|
年度预算
|
|
|
安保服务费
|
240000
|
三校区15名保安全年工资
|
|
|
网络运行费
|
64000
|
三校区网络运行费
|
|
|
智慧黑板购置
|
332800
|
两校区智慧黑板购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表11
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部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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单位：元
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科目编码
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单位编码
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采购项目
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采购目录
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购买服务内容
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规格型号
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数量
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部门预算支出
经济科目编码
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政府预算支出
经济科目编码
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实施采购时间
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预算金额
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说明
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类
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款
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项
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类
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款
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类
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款
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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表12
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部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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单位：元
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单位编码
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单位名称
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上年
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当年
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增减变化情况
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合计
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一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
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**
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**
|
**
|
**
|
**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
|
**
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|
201
|
汉中市教育局
|
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160000
|
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160000
|
160000
|
|
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|
160000
|
|
201003
|
陕西省汉中师范附属小学
|
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160000
|
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160000
|
160000
|
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|
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|
160000
|
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表13
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2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
|
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|
项目名称
|
安保服务费
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|
主管部门
|
汉中市教育局-陕西省汉中师范附属小学
|
资金金额
（万元）
|
实施期资金总额：
|
24
|
|
其中：财政拨款
|
24
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
维护2022年校园安全，创造良好、平安教学环境。
|
年度绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
聘用保安人数
|
15
|
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质量指标
|
本年度校园安全达标率
|
100%
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时效指标
|
保安服务期限完成及时率
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100%
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成本指标
|
保安工资预算支出节约率
|
>5%
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效
益
指
标
|
经济效益
指标
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社会效益
指标
|
安全事故率
|
0
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生态效益
指标
|
|
|
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|
可持续影响
指标
|
持续保障学校安全运转时长
|
12个月
|
|
|
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|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
学生满意度
|
≥90%
|
|
|
社会满意度
|
≥85%
|
|
|
|
|
|
|
备
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
|
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2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
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|
项目名称
|
网络运行费
|
|
主管部门
|
汉中市教育局-陕西省汉中师范附属小学
|
资金金额
（万元）
|
实施期资金总额：
|
6.4
|
|
其中：财政拨款
|
6.4
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
保证三校区网络安全运行
|
年度绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
网络覆盖范围
|
3个校区
|
|
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|
质量指标
|
本年度网络运行安全质量达标率
|
>95%
|
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时效指标
|
服务完成及时性
|
事故发生24小时内排除故障
|
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|
成本指标
|
网络运行服务费支出节约率
|
>5%
|
|
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|
|
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|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
服务师生人数
|
>3800人
|
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|
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|
|
|
|
社会效益
指标
|
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|
生态效益
指标
|
|
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|
|
可持续影响
指标
|
持续保障学校网络安全运转时长
|
12个月
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
学生满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
|
|
|
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|
|
项目名称
|
智慧黑板
|
|
主管部门
|
汉中市教育局-陕西省汉中师范附属小学
|
资金金额
（万元）
|
实施期资金总额：
|
33.28
|
|
其中：财政拨款
|
33.28
|
|
其他资金
|
|
|
总
体
目
标
|
完成学校多媒体教室升级改造
|
年度绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
智慧黑板采购数
|
≥10台
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
质量指标
|
智慧黑板质量达标率
|
100%
|
|
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|
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|
|
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|
时效指标
|
购置任务完成及时率
|
100%
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
成本指标
|
支出节约率
|
＞5%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
|
|
|
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|
社会效益
指标
|
教学设施设备的利用率
|
>90%
|
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|
生态效益
指标
|
|
|
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|
|
可持续影响
指标
|
智慧黑板可使用年限
|
>6年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
师生满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
|
|
表14
|
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|
|
部门整体支出绩效目标表
|
|
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|
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|
|
部门（单位）名称
|
陕西省汉中师范附属小学
|
年度
主要
任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
|
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|
任务1
|
落实全年教职工福利待遇
|
31329689
|
31329689
|
|
|
任务2
|
维持日常正常运转
|
345600
|
345600
|
|
|
任务3
|
安排好专项业务活动支出
|
6601400
|
835000
|
5766400
|
|
……
|
|
|
|
|
|
金额合计
|
38276689
|
32510289
|
5766400
|
年度
总体
目标
|
目标1： 落实全年教职工福利待遇
目标2：完成2023年度非寄宿制贫困学生生活补助发放
目标3：完成安保人员全年劳务报酬发放
目标4：确保三校区网络运行安全平稳
目标5：高质量完成课后延时服务，及时发放服务报酬、耗材购置及活动需要的装备
目标6：按计划完成设备采购
目标7：按政策用好公用经费，确保全年教育教学顺利开展
|
年
度
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：非寄宿制贫困学生补助人次
|
＞70人次
|
|
指标2：校聘保安人数
|
≥15人
|
|
指标3：服务师生人数
|
≥4000人
|
|
质量指标
|
指标1：设备达标率
|
≥95%
|
|
指标2：师资队伍职称结构达标率
|
≥95%
|
|
指标3：设备使用率
|
≥95%
|
|
时效指标
|
指标1：资金使用及时率
|
≥95%
|
|
指标2：预算进度执行率
|
100%
|
|
指标3：工作任务完成及时率
|
100%
|
|
成本指标
|
指标1：预算控制数节约率
|
100%
|
|
指标2：非寄宿制学生补助标准
|
250元/学期
|
|
指标3：合理预算节约成本保证质量
|
100%
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：补助家庭数量
|
＞35户
|
|
指标2：延时服务受益家庭数
|
＞3000户
|
|
……
|
|
社会效益
指标
|
指标1：履行基础、公共服务能力
|
明显提升
|
|
指标2：全面提升校园环境质量
|
明显提升
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
指标2：
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：提升办学能力
|
持续提升
|
|
指标2：服务涵盖期限
|
2023全年
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：教职工满意度
|
≥90%
|
|
指标2：学生满意度
|
≥90%
|
|
指标3：劳务派遣人员满意度
|
≥90%
|
注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。
|
|
表15
|
|
|
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|
|
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|
专项资金总体绩效目标表
|
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|
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|
|
|
|
项目名称
|
单位没有专项资金
|
|
主管部门
|
汉中市教育局
|
实施期限
|
|
资金金额
（万元）
|
实施期资金总额：
|
|
年度资金总额：
|
|
|
其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
|
|
其他资金
|
|
其他资金
|
|
总
体
目
标
|
实施期总目标
|
年度目标
|
|
单位没有专项资金，仅公开空表
|
单位没有专项资金，仅公开空表
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
效
益
指
标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
……
|
|
|
注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。
|